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具體麻煩看圖 某百貨商場（一般納稅人），2021年4月份發(fā)生的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： （1）購入服裝一批，取得的增值稅專用發(fā)票，注明金額20萬元；支付運(yùn)費取得一般納稅人運(yùn)輸單位開具的專用發(fā)票，注明金額為0.5萬元。 （2）購進(jìn)免稅圖書一批，取得普通發(fā)票上注明價款30萬元。 （3）將上月購入日用品的90％零售，取得含稅銷售額70萬元；10％（成本為6萬元）用作本企業(yè)職工福利。 （4）采取以舊換新的方式銷售家用電器，銷售A型電冰箱300臺，每臺零售價格0.3萬元；銷售電視機(jī)200臺，每臺零售價格0.4萬元；每臺舊電冰箱作價0.02萬元、每臺舊電視機(jī)作價0.03萬元。 （5）向某福利單位贈送

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84784991| 提问时间：2022 05/07 22:17
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小默老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,高級會計師
你好，同學(xué) 銷項稅額=70/1.13*0.13+300*0.3/1.13*0.13+200*0.4/1.13+6*0.3/1.13*0.13+15*1/1.13*0.13+2/1.13*0.13+89/1.13*0.13 進(jìn)項稅額=20*0.13+0.5*0.09應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出+簡易征收 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=6*0.13+2/20*5 簡易征收=5/1.03*0.02+15*0.05
2022 05/08 16:44
小默老師
2022 05/08 16:44
你好，同學(xué) 銷項稅額=70/1.13*0.13+300*0.3/1.13*0.13+200*0.4/1.13+6*0.3/1.13*0.13+15*1/1.13*0.13+2/1.13*0.13+89/1.13*0.13 進(jìn)項稅額=20*0.13+0.5*0.09 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=6*0.13+2/20*5 簡易征收=5/1.03*0.02+15*0.05 應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出+簡易征收
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