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问题已解决
我想問問就是審計報告出了之后，去年的賬有些調整，那我是不是只能在今年調整了？主要盈余公積和未分配利潤不對了 還有就是去年的財務年報，我按審計的來報嗎？這樣我今年申報的期初余額就會一直和我的賬對不上了，每次都得手動改？
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你好 1.? ? ? ?去年的賬務處理錯誤了。 在22年調整； 一般出了 審計報告了。 就不能去改去年業(yè)務的； 要在22年去改? ；? 是的??
2022 05/09 10:35
84784971 
2022 05/09 10:37
那我在22年改的時候摘要怎么寫阿，就寫調整21年的幾號憑證這樣嗎，我是小企業(yè)會計準則，可以不用以前年度損益
了吧？
84784971
2022 05/09 10:41
去年有一筆應該做研發(fā)費用的，我給做了無形資產(chǎn)，今年這筆應該怎么調整阿？
直接調到未分配利潤嗎？
meizi老師 
2022 05/09 10:42
?你好；摘要寫調整某21年 某業(yè)務? ??
84784971
2022 05/09 10:43
還有調整分錄，麻煩幫我看看
84784971
2022 05/09 10:46
另外就是我21年的年報需要按審計報告改嗎？還是只要改匯算清繳？
meizi老師
2022 05/09 10:52
?你好； 調整分錄。 看你實際業(yè)務是什么哈? ??
84784971
2022 05/09 10:53
去年有一筆應該做研發(fā)費用的，我給做了無形資產(chǎn)，今年這筆應該怎么調整阿？
直接調到未分配利潤嗎
meizi老師
2022 05/09 11:01
?你好；? ? 借? 以前年度損益調整 貸? 無形資產(chǎn)? ? ?； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ?
84784971
2022 05/09 11:02
小企業(yè)準則，可以直接借利潤貸無形嗎？
meizi老師
2022 05/09 11:07
可以的。直接用利潤分配去 做； 對的??
84784971
2022 05/09 11:09
那老師，我21年年報，就是稅務那邊，我需要按照審計調整后的改嗎？還是只要改匯算清繳
84784971
2022 05/09 11:09
因為利潤有變動
meizi老師
2022 05/09 11:13
?你好；是的。 按照審計報告出來的數(shù)據(jù)來處理 。 修改下? ??
84784971
2022 05/09 11:14
就是年報和匯算都得改嗎？
meizi老師
2022 05/09 11:21
你好；? 年度財務報表 正常是按照你12月末的數(shù)據(jù)寫? ； 不用動的； 只是匯算 你要注意下? 按照賬上處理 即可 ； 不用? 按審計報告 ；審計出來的問題 你可以 在22年調整；? ? ??
84784971
2022 05/09 11:25
老師，我申報高企，需要匯算表和審計報告一致，那我不能按自己的
meizi老師
2022 05/09 11:28
?你好； 那你就得 去按審計報告來處理 報? 匯算了哈? ??
84784971
2022 05/09 11:29
那就是年報不去動，匯算按審計來
meizi老師
2022 05/09 11:37
?你好； 是的。? 就這樣來處理。 匯算按照審計處理 ； 你原來賬務處理沒法改的； 只能22年去調整下? ??
84784971
2022 05/09 11:38
我匯算的利潤數(shù)據(jù)是自帶年報數(shù)據(jù)的，不改年報的話跳出來提示我數(shù)據(jù)不一致，我忽略就行嗎？
meizi老師
2022 05/09 11:44
?你好 ；? 忽略即可。 到時你最好是稅務局問道； 你解釋下；特別是? 匯算與你賬上處理差異過大的話??
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