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問題已解決
老師，我們是建筑公司一般納稅人，有個工程是屬于道路景觀工程，開給甲方9個點專票，附件是購買的樹的成本普票，請問這個可以計算抵扣嗎？按幾個點計算抵扣呢？
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同學(xué)你好
這個可以計算抵扣的
2022 05/09 14:56
樸老師 
2022 05/09 14:56
同學(xué)你好
這個是按照九個點抵扣
84784965 
2022 05/09 14:57
那抵扣的額是99000/1.09×0.09嗎？
樸老師
2022 05/09 15:05
嗯
進(jìn)項就是這樣抵扣的
84784965
2022 05/09 15:06
那計算抵扣的分錄怎么做呢
樸老師
2022 05/09 15:13
同學(xué)你好
借工程施工
借進(jìn)項
貸銀行存款
84784965
2022 05/09 15:19
直接按發(fā)票金額計算進(jìn)項入賬是嗎
樸老師
2022 05/09 15:32
對的
直接按照發(fā)票金額計算
84784965
2022 05/09 15:33
老師，申報的時候怎么申報呀，也不好進(jìn)項勾選，在哪張表里填呢
樸老師
2022 05/09 15:40
按照對應(yīng)的進(jìn)項和銷項
84784965
2022 05/09 15:42
老師可以說清楚點嗎？不太懂
樸老師
2022 05/09 15:51
借工程施工
借進(jìn)項
貸銀行存款
84784965
2022 05/09 15:53
老師，我知道分錄怎么寫了，我是說申報增值稅的時候在哪個表格里體現(xiàn)這個計算抵扣？
樸老師
2022 05/09 15:59
這個就是附表二農(nóng)產(chǎn)品那里
84784965
2022 05/09 16:10
在附表二第6行把計算抵扣的稅金手動填進(jìn)去是嗎？要不要填別的表格？要不要上傳憑證？
樸老師
2022 05/09 16:17
你有發(fā)票就可以了
其他不用
84784965
2022 05/09 16:20
是不是在第6行農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票那一行填入計算處的稅額呢？
樸老師
2022 05/09 16:31
對的
直接填寫就可以的
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