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公司本月繳納物業(yè)費，已經(jīng)收到發(fā)票，但是發(fā)票是物業(yè)公司上個月就開具好的，應(yīng)該如何做賬啊
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同學(xué)
什么時候收到發(fā)票認(rèn)證的？發(fā)票入賬的時候做分錄了嗎？
2022 05/10 17:41
84785011 
2022 05/10 17:42
還沒認(rèn)證，還沒做分錄
84785011
2022 05/10 17:43
發(fā)票也是這個月才給我的，但是他們上個月就開好了
星河老師 
2022 05/10 17:49
同學(xué)
這個沒有問題的。
這個可以作為你們的當(dāng)期費用入賬呢。
84785011
2022 05/11 09:10
但是物業(yè)公司那邊肯定掛了一個其他應(yīng)收款啊，那我這邊不需要先掛其他應(yīng)付沖掉嗎
星河老師
2022 05/11 10:02
同學(xué)
那這個情況就要看你上個月有沒有計提這個費用了。
借 管理費用
貸 其他應(yīng)付款
你有做這個分錄才需要沖啊，否則別人做賬跟你們做賬是沒關(guān)系的，兩個不同的會計主體。
84785011
2022 05/11 10:46
那我就是做借管理費用，進項稅額，貸銀行存款，這樣對嗎
星河老師
2022 05/11 10:54
同學(xué)
對的 。你做自己當(dāng)月份的分錄即可。
借管理費用，應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額，貸銀行存款
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