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老師進項稅加計扣除需要申報嗎？還是直接做賬就行了？
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你好 填寫申報的? 也做分錄??
2022 05/11 16:57
84785013 
2022 05/11 16:57
在哪里填寫呢
玲老師 
2022 05/11 17:01
有一個附表填寫加計扣除，你可以截圖的。
84785013
2022 05/11 17:02
前幾個月的動車車票進項稅已申報抵扣了，現(xiàn)在還可以補申報這部分的進項稅加計扣除嗎
玲老師
2022 05/11 17:05
您符合加計扣除政策就可以了。
84785013
2022 05/11 17:07
哦，以前一直沒加計扣除過，現(xiàn)在把之前的進項稅全都加計扣除，這樣可以吧？
玲老師
2022 05/11 17:09
你的?？梢赃@樣處理。
84785013
2022 05/11 17:15
哦，就在附表的加計抵減填本期發(fā)生數(shù)就行，然后主表就出來了是吧
玲老師
2022 05/11 17:18
本期發(fā)生額本期實際抵扣都要填寫上。
84785013
2022 05/11 17:23
哦，這個進項稅加計扣除是生成在主表的哪一行呢
玲老師
2022 05/11 17:43
加計抵減額只填寫附表四第二部分就可以其中：第2列填寫當期計提的加計抵減額（當期進項稅額*10%)，第3列填寫相應(yīng)進項不得抵扣需調(diào)減的部分，第5列本期實際抵減額自動生成。主表19欄計算稅款時，會自動減去加計抵減額（附表四第5列），不需要手工填寫主表19欄=11欄-18欄-實際抵減額
84785013
2022 05/11 17:46
哦，那加計扣除這部分的分錄怎么寫呢
玲老師
2022 05/11 17:52
借應(yīng)交稅費貸其他收益。
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