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郭老師，你好！我們?nèi)ツ杲o一家公司開了30萬普通發(fā)票一直未寄出，然后4月份對方說不需要了，我們就4月份就開了負數(shù)發(fā)票，那這個月報稅的時候，一直提示開具其他發(fā)票欄數(shù)據(jù)異常，因為是負數(shù)。對于這種情況應該怎么操作呢
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你好，是一般納稅人嗎？你有其他的銷售額嗎？
2022 05/13 11:17
84785009 
2022 05/13 11:18
是的 有的 專票銷售額有90多萬 普票收入扣掉這30多萬 成-7萬了
郭老師 
2022 05/13 11:19
那你得去稅務局那邊
我只要你有負數(shù)銷售額的話
自己填寫不了的，你提供紙質(zhì)的申報表，去稅務局吧
84785009
2022 05/13 11:20
我去稅務局去領紙質(zhì)的申報表麼
郭老師
2022 05/13 11:24
不用的，你自己打印出你之前空白的申報表就可以的，然后你自己手寫上，或者是你找到你之前的申報表下載下來，把里面的數(shù)據(jù)刪除，你自己寫上，然后再打印出來。
84785009
2022 05/13 11:27
那普票欄里填負數(shù)對吧，就把正確的數(shù)據(jù)填上去，交給人家，人家來幫我申報對吧
郭老師
2022 05/13 11:28
對的是的，是這么做的。
84785009
2022 05/13 11:29
這是正確的附表一數(shù)據(jù)，其實他帶出來的就對著，
郭老師
2022 05/13 11:30
要是有負數(shù)銷售額，你自己申報不了。
84785009
2022 05/13 11:30
這張表直接下載不了啊，
郭老師
2022 05/13 11:34
電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納里面有一個歷史申報查詢，在這里面下載不嗎？
84785009
2022 05/13 11:47
那只能打印之前月份申報的數(shù)據(jù)啊，老師意思是打印出來，把數(shù)據(jù)改一下？
郭老師
2022 05/13 11:52
對的是的，是這么做的。
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