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老師您好，請問醫(yī)保的這種，含有待轉金的，怎么做賬呢？
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你好，這錢你實際交納了嗎？
2022 05/15 20:33
84784976 
2022 05/15 20:34
是的老師
耿老師 
2022 05/15 20:34
您好，記錄其他應收款就可以
84784976
2022 05/15 20:34
實際繳納就是20848.88
耿老師
2022 05/15 20:35
您好，那就是沒有實際繳納是吧？
84784976
2022 05/15 20:35
具體分錄怎么做呢，應付是52628 沖抵了3777.19
耿老師
2022 05/15 20:36
您好，這個差額你們還交嗎？
84784976
2022 05/15 20:37
這個待轉金是之前多交剩下的，直接沖抵這個月的，相當于少交了3777.19
84784976
2022 05/15 20:37
寫錯了，是37779.12
84784976
2022 05/15 20:38
就想問下這筆沖抵金額怎么入賬
耿老師
2022 05/15 20:46
您好，之前多交的你們沒有在其他應收款科目下核算嗎？
84784976
2022 05/15 20:46
之前沒有的
耿老師
2022 05/15 20:48
你好！之前多交的你都進費用了嗎？
84784976
2022 05/15 20:48
是的，怎么沖減費用呢
耿老師
2022 05/15 21:20
你好，原分錄紅字沖回就可以沖到其他應收款里
84784976
2022 05/15 21:21
老師，您看下哪里有問題
耿老師
2022 05/15 21:24
你好，你這里不是沖了這個多交的嗎？最后一行
84784976
2022 05/15 21:32
這個對嗎？
耿老師
2022 05/15 23:02
你好！你們其他應收款金額和多繳費金額不一樣
84784976
2022 05/15 23:04
老師，怎么修改呢
耿老師
2022 05/16 05:58
你好！應該是一樣的，差額怎么產生的？
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