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老師您好，所得稅匯算清繳表中的資產(chǎn)總額填寫的數(shù)據(jù)是按照2021年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額填寫嗎我們公司是2021年10月份注冊的
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您好同學(xué)匯算清繳的資產(chǎn)總額的話，他是把你這一年的每一個(gè)季度的平均數(shù)先算出來，然后呢，再把四個(gè)季度的加在一起，在除以四就是這里的數(shù)據(jù)了，一個(gè)季度的平均數(shù)怎么算呢？就是季度初加上季度末除以二。
2022 05/16 15:13
84784960 
2022 05/16 15:15
謝謝老師，我們公司是10月份成立的，這個(gè)是12月份的資產(chǎn)負(fù)債表，這個(gè)平均值怎么算
李霞老師 
2022 05/16 15:18
用那個(gè)12月底的那個(gè)資產(chǎn)總額除以二就可以啦。
84784960
2022 05/16 15:25
除以2算出來是1552萬元，我打開所得稅匯算清繳表的時(shí)候自動(dòng)跳出來的金額是75776，是不是要按照它自動(dòng)跳出來的金額確認(rèn)
李霞老師
2022 05/16 15:29
你好同學(xué)，你在算一下，怎么會(huì)差別那么大呢？
84784960
2022 05/16 15:34
我們資產(chǎn)負(fù)債表中流動(dòng)資產(chǎn)是10萬元，然后有3100萬元是購買的土地出讓金（做了無形資產(chǎn)）這些都要計(jì)入資產(chǎn)總額嗎
李霞老師
2022 05/16 15:38
你好同學(xué)，這些都是屬于資產(chǎn)的，咱看資產(chǎn)負(fù)債表上那個(gè)左下角的那個(gè)資產(chǎn)合計(jì)數(shù)就可以的。
84784960
2022 05/16 15:55
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 05/16 16:01
祝您生活愉快開心快樂
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