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公司四月份之前是小規(guī)模納稅人，開的專票也都交過稅了，等到4月份的時候轉(zhuǎn)成了一般納稅人，但是3月份小規(guī)模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖，這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計稅方法，這個是不對的，需要到大廳申報，但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報？
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您好，申報表主表簡易計稅這一欄填報不含稅銷售額，簡易計稅與銷進項無關單獨補稅。
2022 05/18 17:38
84785011 
2022 05/18 17:41
老師，3月份開專票交稅明明不屬于簡易計稅??？為啥紅沖3月份這個發(fā)票系統(tǒng)帶出來提現(xiàn)在簡易計稅一欄且為負數(shù)？
稅劍法盾 
2022 05/18 17:44
您好，是不是填報錯了，是一般計稅。
84785011
2022 05/18 17:45
不是填的，是系統(tǒng)自動帶出來的
稅劍法盾
2022 05/18 17:46
您好，找稅局核實是不是系統(tǒng)錯誤。
84785011
2022 05/18 17:47
稅局說系統(tǒng)錯誤了，需要自己填正確的去大廳申請，該怎么填？請老師看清問題
稅劍法盾
2022 05/18 18:04
您好，小規(guī)模期間開專票沖紅還是建議計稅。不允許你沖，下家已經(jīng)抵扣了稅款，按照對應正數(shù)補稅。
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