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去年開的發(fā)票，今年來報銷的，可以直接入管理費用中介費嗎？？？？
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你好，可以的，金額不大的，可以這么做。
2022 05/19 11:39
84784969 
2022 05/19 11:47
小企業(yè)不是要通過利潤分配未分配利潤嗎
郭老師 
2022 05/19 11:49
金額不大的，如果你匯算清交不修改的情況下，可以直接做到今年，因為小企業(yè)會計準(zhǔn)則它有一個未來適用法，可以直接做到今年。
84784969
2022 05/19 11:50
那這個進項也是能抵扣的嗎？我3月已經(jīng)直接全部人入了管理費用3850，那要怎么調(diào)整？
郭老師
2022 05/19 11:51
可以的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項，借管理費用負數(shù)
84784969
2022 05/19 11:53
那意思是說這3850可以直接入到今年的費用，對去年的匯算清繳和今年的匯算清繳都沒有影響是嗎，今年的匯算清繳和明年的匯算清繳都不需要調(diào)整什么是嗎
郭老師
2022 05/19 11:54
好，對的是的是這么做的，是這么理解的。
84784969
2022 05/19 12:14
稅控盤的維護費280，3月直接做了管理費用-服務(wù)費 280 貸銀行存款 280，，，是在4月份全額抵扣了增值稅，這個分錄是不是做的不對，那在4月怎么調(diào)整？
郭老師
2022 05/19 12:23
三月份做這個分錄正確的，四月份借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費用負數(shù)
做這個就可以的
84784969
2022 05/19 12:43
沒有應(yīng)交增值稅-減免稅款，可以直接做，借：管理費用（紅字） 借：應(yīng)交稅費增值稅進項稅額嗎
郭老師
2022 05/19 12:46
可以的，可以這么做的。
84784969
2022 05/19 15:27
辦公室門禁卡押金退還, 2張20元扣除電費3元 怎么做分錄，沒有發(fā)票的業(yè)務(wù)
郭老師
2022 05/19 15:32
你好，這個是別人退給你們嗎
當(dāng)時的押金做到了其他應(yīng)收款的話，借銀行存款貸其他應(yīng)收款17
電費的借管理費用，電費貸其他應(yīng)收款3
84784969
2022 05/19 15:55
之前不知道是不是做進其他應(yīng)收款了怎么辦，3月份的憑證我做的是 借銀行存款 17 借管理費用-水電費 3 貸：其他應(yīng)收款 20 這樣 做對嗎，那3元的水電費都沒有發(fā)票額，能直接做管理費用嗎？ 其實最主要是不知道之前門禁卡押金是不是掛了其他應(yīng)收款
郭老師
2022 05/19 15:58
那你看一下你的其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款有余額嗎。
郭老師
2022 05/19 15:58
如果這些都沒有余額的話，你都可以做到管理費用。
84784969
2022 05/19 16:00
押金有余額，但是不確定包不包括這個哦，有可能是其它的項目掛了押金，不一定是這個的額，那怎么辦現(xiàn)在
郭老師
2022 05/19 16:02
那你先充著，今年在其他應(yīng)收款，到時候你再沖不完的時候再調(diào)整。
84784969
2022 05/19 16:06
意思是分錄先這樣做著先嗎
84784969
2022 05/19 16:07
3塊錢水電費沒有發(fā)票的也直接記管理費用嗎
郭老師
2022 05/19 16:08
是的是的，先這么做著就行。
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