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增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅什么時(shí)候結(jié)平，只有一方有發(fā)生額

84784968| 提問時(shí)間：2022 05/19 16:20
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，當(dāng)你不交稅也沒有留底的時(shí)候就平。
2022 05/19 16:22
84784968
2022 05/19 16:26
我的意思是月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不通過進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，只是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那么進(jìn)項(xiàng)只有借方發(fā)生額，銷項(xiàng)只有貸方發(fā)生額，什么時(shí)候結(jié)平
李霞老師
2022 05/19 16:30
那你所以說，你還是需要結(jié)轉(zhuǎn)呀，正常你做計(jì)提的話，你應(yīng)該是要交增值稅，說明你的銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，那應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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