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2022年期初怎么才能對上2021年的數(shù)？因之前做了2022年去調(diào)了2021年，發(fā)現(xiàn)期初數(shù)沒跟著變動，要做什么動作？
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你好同學(xué)，你可以試著自己手工修改一下。
2022 05/21 16:58
84785037 
2022 05/21 17:23
請問計提社保按什么數(shù)據(jù)來提？付的總款還是屬于公司出的那部分？
李霞老師 
2022 05/21 17:23
計提社保的話，按照單位繳納的那部分來進(jìn)行計提的。
84785037
2022 05/21 17:28
分錄怎么提？
李霞老師
2022 05/21 17:30
借管理費(fèi)用，企業(yè)社保貸，應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)社保。
84785037
2022 05/21 17:38
那銀行付社保怎么做分錄？
李霞老師
2022 05/21 17:39
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)社保，借其他應(yīng)收款、代扣代繳、貸、銀行存款。
84785037
2022 05/21 17:53
是否計提的社保是企業(yè)部分的金額？
李霞老師
2022 05/21 17:54
您好同學(xué)是滴。剛才回復(fù)過了哈
84785037
2022 05/21 17:58
企業(yè)部分可以不做應(yīng)付職工薪酬，做管理費(fèi)用嗎？
李霞老師
2022 05/21 17:58
不可以的哈，同學(xué)，加油
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