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老師您好！我有一筆臺班費10000元要付，對方用我方柴油2000元,從臺班費中抵扣，我做分錄時收款分錄的貸方不知道怎寫了，請老師指教一下，謝謝！ 我寫的付款分錄如下： 借：工程施工-機械使用費-臺班費-楊京坤 10000 貸：銀行存款：8000 貸：其他應(yīng)收款-用項目部柴油款 2000 收款分錄怎寫？ 借：其他應(yīng)收款-用項目部柴油款2000 貸：？
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?你好；? ? ?你這個柴油之前是怎么做賬的? ?
2022 05/24 10:46
84784979 
2022 05/24 10:48
之前沒有做賬，就直接抵扣了
meizi老師 
2022 05/24 10:56
?你好；? ?柴油是你們公司買來的； 肯定要做賬的；? 不然你科目沒法平的；? ? ?你柴油是買來做了成本費用沒有??
84784979
2022 05/24 11:00
進(jìn)柴油時，做賬我寫的分錄如下：
借：工程施工-材料費-燃油費
貸：銀行存款
meizi老師
2022 05/24 11:04
?你好 ；? ? 那你就沖 ：借? ?借其他應(yīng)收款貸 工程施工? ? ??
84784979
2022 05/24 11:06
好的，謝謝！
meizi老師
2022 05/24 11:12
不客氣的；幫到你就好? ?
84784979
2022 05/24 11:26
老師，這樣的話，結(jié)轉(zhuǎn)本期成本時怎樣平賬呢？
meizi老師
2022 05/24 11:31
?你好；? ? 你結(jié)轉(zhuǎn) 到主營業(yè)務(wù)成本去? ? ?
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