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實(shí)務(wù)
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老師好,4月后小規(guī)模免稅,有開(kāi)免稅發(fā)票,但之前銷售有退貨也開(kāi)負(fù)數(shù)1%發(fā)票,所以這個(gè)負(fù)數(shù)怎么做賬借:紅字應(yīng)收賬款 23268 貸:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 23037.62紅字應(yīng)交增值稅230.38,因?yàn)?月之后公司開(kāi)票免稅的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)銷售稅額是負(fù)數(shù)?應(yīng)該怎么處理呢?就掛在那里嗎?
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