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現(xiàn)在匯繳清算己完成，就是做財務(wù)年報時不知怎樣調(diào)，因沒有部份成本發(fā)票，匯繳時調(diào)增了 四五月有部份發(fā)票回來，只能按月做賬了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你這個年報調(diào)整； 你具體是什么情況 ； 你匯算之前收到發(fā)票都可以稅前扣除 ； 你跑去調(diào)增了嗎? ?
2022 05/27 15:48
84785015 
2022 05/27 16:05
己減扣除部份了
就是財務(wù)報表應(yīng)報去年，但票是今年回來
meizi老師 
2022 05/27 16:11
?你好；? ? ?這個沒事的；算是補(bǔ)充發(fā)票? ；這個你21年正常做了 成本 計提的嘛。? ? ?
84785015
2022 05/27 16:52
21年是估價材料，己做成本結(jié)轉(zhuǎn)，就是財務(wù)年報不知怎樣做
年報與匯繳清算利潤應(yīng)一致吧，但發(fā)票今年才回
21年財務(wù)報表是沒有扣除今年回的發(fā)票款，利潤表也沒有增加調(diào)增利潤，年報申報是直接調(diào)整
meizi老師
2022 05/27 16:53
?你好 ；? 年報按照你21年賬上數(shù)據(jù)寫； 你 21年 暫估了。 就按暫估數(shù)據(jù)去報哈 ；? 你? ? 材料銷售了? ； 你成本 和你 發(fā)票一致嗎? ?
84785015
2022 05/27 17:01
不一致不一致
meizi老師
2022 05/27 17:03
?你好； 不一致 先去紅沖了。 差異金額調(diào)整? ；? ? ? ?
84785015
2022 05/27 17:25
差異金額調(diào)整后直接在財務(wù)報表反映申報嗎
meizi老師
2022 05/27 17:28
你好； 報表是按照你 賬上數(shù)據(jù)做的； 比如你21年是做的100? ；? 你 發(fā)票回來是120 ； 那么你 報表里面的數(shù)據(jù)還是按100來處理的。 差異金額? ? 是20 ； 到時如果影響了所得稅； 在考慮 納稅調(diào)整表調(diào)整? ? ?
84785015
2022 05/27 17:56
那21年報表與所得稅匯繳清算報表利潤就不一致了，是這樣嗎？
meizi老師
2022 05/27 18:04
你好；? ? 年報都是一樣的； 只是匯算的表格里面會涉及調(diào)增； 報表還是根據(jù)你 賬上數(shù)據(jù)寫的??
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