问题已解决

老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,2018年有一筆應(yīng)付職工薪酬貸方有6萬(wàn)多的余額,我現(xiàn)在要如何調(diào)這筆賬,我想把它做平

84784961| 提问时间:2022 05/28 09:30
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李芬老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師!
借:銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用/職工薪酬/工資總額(紅字) ? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬/工資總額(紅字)
2022 05/28 09:35
84784961
2022 05/28 09:40
老師這筆錢(qián)可不可以理解為,應(yīng)付但付不出去的錢(qián),然后借方應(yīng)付職工薪酬,貸方營(yíng)業(yè)外收入
李芬老師
2022 05/28 09:44
你好,有可能多計(jì)提的啊
84784961
2022 05/28 09:46
老師,如果不是多計(jì)提的,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入可不可以
李芬老師
2022 05/28 09:48
那你要確定是不是員工不要這筆工資了,才能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84784961
2022 05/28 09:48
那么老師,我現(xiàn)在2022年來(lái)發(fā)這筆錢(qián)可以不可以
李芬老師
2022 05/28 09:49
你好,同學(xué),也是可以這樣的。
84784961
2022 05/28 09:54
老師,如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分錄是不是就變成? 1. 借 應(yīng)付職工薪酬? ?? 貸以前年度損益調(diào)整? 2.借 以前年度損益調(diào)整? 借 管理費(fèi)用紅字
李芬老師
2022 05/28 09:56
你是以前多計(jì)提工資了
84784961
2022 05/28 15:21
是的,那是也算前期差錯(cuò),然后不可以用以前年度損益調(diào)整嗎
李芬老師
2022 05/28 16:32
你好那是可以用的
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