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忘了計提所得稅，今年要如何做調整分錄，做匯算的時候用不用做納稅調整
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您好
請問單位用什么會計準則
2022 05/28 10:21
84785040 
2022 05/28 10:22
小企業(yè)會計準則
bamboo老師 
2022 05/28 10:22
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
借：應交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
做匯算的時候不用做納稅調整
84785040
2022 05/28 10:30
去年暫估了100萬材料發(fā)票，今年五月份之前只到了80萬，如何做分錄，以及納稅調整如何做？謝謝老師
bamboo老師
2022 05/28 10:30
請問暫估的時候分錄怎么寫的
84785040
2022 05/28 10:31
借 材料 貸應付暫估款 最后都入了項目成本
bamboo老師
2022 05/28 10:34
借：原材料 -100
貸：應付賬款-暫估 -100
借：原材料 80
貸：應付賬款 80
借：工程施工 -100
貸：原材料 -100
借：工程施工 80
貸：原材料 80
借：利潤分配-未分配利潤 -100
貸：工程施工-100
借：利潤分配-未分配利潤 80
貸：工程施工 80
84785040
2022 05/28 10:38
不用用到“以前年度損益調整”這個科目嗎？那這邊做匯算清繳的時候是調增20對吧？但是跟賬上就對不上了？
84785040
2022 05/28 10:38
不用用到“以前年度損益調整”這個科目嗎？那這邊做匯算清繳的時候是調增20對吧？但是跟賬上就對不上了？
bamboo老師
2022 05/28 10:39
小企業(yè)會計準則不用用到“以前年度損益調整”這個科目
這邊做匯算清繳的時候是調增20?
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