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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司幫個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人社保部分，所得稅匯算清繳時(shí)要 調(diào)整嗎
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你好，需要的需要調(diào)整，不允許抵扣
2022 05/28 15:41
84785020 
2022 05/28 15:41
怎么調(diào)整呀，在表里怎么填
郭老師 
2022 05/28 15:42
當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？做到了營(yíng)業(yè)外支出嗎？如果是的話，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫賬載金額。
84785020
2022 05/28 15:43
當(dāng)時(shí)把個(gè)人和單位部分放在一起了
郭老師
2022 05/28 15:43
你好，那你在職工薪酬明細(xì)表有一個(gè)社會(huì)保障性交款，你看下帳載金額，填寫具體的實(shí)際金額和稅收金額減去，這個(gè)應(yīng)該個(gè)人承擔(dān)的。
84785020
2022 05/28 15:48
沒(méi)有太明白 是說(shuō)帳載金額是我賬上單位加個(gè)人的，實(shí)際金額是指填單位部分，稅收金額也是填單位部分的
郭老師
2022 05/28 15:52
你好，個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)100，然后企業(yè)承擔(dān)600，你實(shí)際支付了700，
賬載金額填寫700實(shí)際金額稅收金額填寫600
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