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老師暫估成本無(wú)法取得發(fā)票匯算清繳調(diào)增后，賬面會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 09:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳調(diào)增，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎？?
2022 05/31 09:04
84784968
2022 05/31 09:06
老師需要繳稅
鄒老師
2022 05/31 09:09
你好，匯算清繳調(diào)增，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784968
2022 05/31 09:11
老師暫估成本已列支成本費(fèi)用賬面需要會(huì)計(jì)分錄嗎？暫估成本款沒(méi)支付
鄒老師
2022 05/31 09:14
你好，之前暫估入賬的分錄不需要做什么調(diào)整?
84784968
2022 05/31 09:21
老師暫估成本是虛增的也不用調(diào)整對(duì)嗎？暫估成本和應(yīng)付賬款一直掛著？
鄒老師
2022 05/31 09:23
你好，暫估成本是虛增的，那就需要把暫估的分錄沖銷才是的?
84784968
2022 05/31 09:26
老師借：應(yīng)付賬款貸：庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本也得沖銷會(huì)計(jì)分錄怎么做
鄒老師
2022 05/31 09:27
你好，沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借：庫(kù)存商品 ??，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784968
2022 05/31 09:38
老師沖銷結(jié)轉(zhuǎn)貸方科目只有以前年度損益調(diào)整后面沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2022 05/31 09:42
你好，以前年度損益調(diào)整，后面是需要有相應(yīng)明細(xì)科目才是的?
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