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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性扣除，再做匯算清繳時(shí)是不是這樣填寫？
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第六列是原值減去殘值的嗎。
2022 06/06 14:35
84784959 
2022 06/06 14:36
未設(shè)置殘值
郭老師 
2022 06/06 14:37
那你應(yīng)該等于原值才對(duì)。
84784959
2022 06/06 14:49
這樣填是對(duì)的嘛？
郭老師
2022 06/06 14:50
第五列不對(duì)，第五列應(yīng)該和第二列是一樣的。
84784959
2022 06/06 14:54
哪里錯(cuò)了呀？
郭老師
2022 06/06 14:56
你好
現(xiàn)在是正確的了。
84784959
2022 06/06 14:56
左上角有提示不對(duì)的，有一個(gè)感嘆號(hào)
郭老師
2022 06/06 14:58
好完整的截圖看一下。
84784959
2022 06/06 15:03
您看一下
郭老師
2022 06/06 15:05
第五列和第六列，如果金額一樣的話，就不需要調(diào)整了
84784959
2022 06/06 15:06
第五列和第六列，如果金額一樣的話，就不需要調(diào)整了。這樣填也不對(duì)
郭老師
2022 06/06 15:07
你看下你的主表納稅調(diào)減里面有沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù)。
郭老師
2022 06/06 15:07
上面有這個(gè)提示，你看下能忽略提交。
84784959
2022 06/06 15:08
主表沒(méi)有，納稅調(diào)整明細(xì)表只有64916.7
郭老師
2022 06/06 15:09
你看下能忽略上面的提示直接提交了。
84784959
2022 06/06 15:09
不可以，提交不了
郭老師
2022 06/06 15:10
第五列和第六列填寫一樣的金額，然后保存在105000這個(gè)表格里面保存。你看一下有條件的數(shù)據(jù)嗎？
84784959
2022 06/06 15:13
沒(méi)有數(shù)據(jù)，只有64916.7的數(shù)據(jù)
郭老師
2022 06/06 15:14
那就不對(duì)
第五列應(yīng)該是你當(dāng)年的折舊金額，有發(fā)票的折舊金額。
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