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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果以前利潤都在虧損或者盈利幾百元，這個(gè)月盈利幾百萬，準(zhǔn)備交企業(yè)所得稅，會有風(fēng)險(xiǎn)嗎？稅務(wù)局會找嗎
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你好同學(xué)，這個(gè)月盈利確實(shí)有點(diǎn)大，你可以先暫估一些成本，少交一部分所得稅，然后，等到后期明年匯算清繳的時(shí)候，你再根據(jù)報(bào)表的情況，再交一部分所得稅比較合適。我覺得會引起異常的。
2022 06/06 14:51
84785046 
2022 06/06 14:58
暫估一些成本，我現(xiàn)在光有合同和銀行交易明細(xì)能行嗎
李霞老師 
2022 06/06 15:04
你好，暫估成本的話就是可以的。
84785046
2022 06/06 15:05
暫估成本只有合同和銀行交易明細(xì)就可以？
李霞老師
2022 06/06 15:07
你好可以的，那如果說不可以的話，那就沒沒有暫估這么一個(gè)說法了。
84785046
2022 06/06 15:10
我們這邊一個(gè)老師說暫估要有出庫，入庫單這種依據(jù)，無依據(jù)暫估稅務(wù)局查到就是做假賬
李霞老師
2022 06/06 15:18
你好同學(xué)是這樣的，您這個(gè)暫估的話，您是直接暫估了成本了，也就是說你有收入的話，你再暫估暫估了，你的利潤就會減少，然后，匯算清繳的時(shí)候，如果說你一直沒有真實(shí)的入庫的發(fā)票過來的話，你就匯算清繳調(diào)整就行了，你就正常交稅就可以了，相當(dāng)于咱把這個(gè)暫估就沖掉了。
84785046
2022 06/06 15:22
如果這三百萬發(fā)票來了，我這個(gè)月只有一百萬銷項(xiàng)票，那這個(gè)月不就進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了嘛，增值稅怎么交
李霞老師
2022 06/06 15:24
您好，您進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話就不涉及增值稅，就不用交增值稅了。
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