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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人，上月發(fā)票稅率開錯(cuò)了，應(yīng)該6%錯(cuò)開成1%了，申報(bào)的時(shí)候1%填在哪里？
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你好，你看一下6%的里面能修改嗎？比如你的稅額是100的話，你用100除以6%填寫銷售額在這里面。
2022 06/07 12:32
84784958 
2022 06/07 12:34
那我本月要不要紅沖了?。?/div>
郭老師 
2022 06/07 12:35
本月需要紅沖的，然后再重新開。
84784958
2022 06/07 12:37
那我這個(gè)月申報(bào)直接修改數(shù)字的話，下個(gè)月申報(bào)時(shí)不就重復(fù)了嗎
郭老師
2022 06/07 12:39
你紅沖也得申報(bào)，你紅沖紅沖的收入，加上正數(shù)收入合計(jì)一塊兒申報(bào)。
84784958
2022 06/07 12:53
本月申報(bào)按照6%手動(dòng)填，然后開紅字發(fā)票1%，和正確發(fā)票6%，再申報(bào)，怎么申？不是有重了嗎？
郭老師
2022 06/07 12:54
好，還是按照上面的例子來(lái)
100
1
按照1/6%，1
申報(bào)的
看懂了嗎
-100
-1
100
6
100-1/6%填寫銷售額
你看一下減去了嗎。
84784958
2022 06/07 12:59
本月是稅額不變，只改銷售額？
郭老師
2022 06/07 13:03
對(duì)的是的，是這么做的。
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老師，您好，一般納稅人，上個(gè)月發(fā)票稅率開錯(cuò)了，應(yīng)該是9%錯(cuò)開成1%了，這個(gè)怎么申報(bào)？
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開發(fā)票時(shí)一張發(fā)票上有兩個(gè)貨物的稅率開錯(cuò)了。正確的稅率是1%，錯(cuò)開成3%了，開的是普票
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老師，您好！請(qǐng)問(wèn)一般納稅人稅率開錯(cuò)了如果不作廢重開會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該適用6%稅率的，錯(cuò)開成13%了
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小規(guī)模納稅人開專票時(shí)將3%錯(cuò)開成1%，增值稅申報(bào)時(shí)按3%已繳費(fèi)
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你好，那個(gè)出差酒店開具的增值稅專用發(fā)票稅率6%錯(cuò)開成1%.我能報(bào)銷嗎？
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