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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)，采用一般計(jì)稅，到異地施工預(yù)繳增值稅，可以用（總包—分包）\\1.09*0.02預(yù)繳稅款嗎？還是要全部預(yù)繳增值稅？
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可以的，可以這么做的。
2022 06/08 12:08
郭老師 
2022 06/08 12:08
要減去分包之后的來(lái)就行。
84784968 
2022 06/08 12:12
那分包開(kāi)票是開(kāi)普票來(lái)抵減，還是專(zhuān)票來(lái)抵減？
郭老師
2022 06/08 12:12
郝專(zhuān)票，普票都可以抵扣的。
郭老師
2022 06/08 12:12
最好問(wèn)他要專(zhuān)票，因?yàn)槟慊貋?lái)企業(yè)所在地這邊需要自己銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減去預(yù)繳稅款才可以的。
84784968
2022 06/08 12:15
就是專(zhuān)票普票都可以，但是因?yàn)槠髽I(yè)采用一般計(jì)稅，回來(lái)公司還要納稅申報(bào)，銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減預(yù)繳的稅款，所以最好要專(zhuān)票進(jìn)行抵減是這樣嗎？
郭老師
2022 06/08 12:15
對(duì)的是的是這個(gè)意思。
84784968
2022 06/08 12:17
那這個(gè)專(zhuān)票開(kāi)票內(nèi)容是不是只能開(kāi)建筑行業(yè)*工程服務(wù)或工程款，才能抵減？而且還要備注項(xiàng)目名稱和地址？
84784968
2022 06/08 12:19
還有就是開(kāi)專(zhuān)票的稅率可以是3%或9%的建筑服務(wù)*工程服務(wù)，都能抵減？
郭老師
2022 06/08 12:19
不用的，你分包給對(duì)方，可以是勞務(wù)
84784968
2022 06/08 12:22
那開(kāi)成專(zhuān)票是，建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)，可以進(jìn)行抵減嗎？
郭老師
2022 06/08 12:25
可以的，也可以抵扣的。
84784968
2022 06/08 17:35
好的，謝謝
郭老師
2022 06/08 17:36
不用客氣，工作愉快。
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