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問(wèn)題已解決
1至4月公積金繳費(fèi)基數(shù)弄錯(cuò)，然后從個(gè)人補(bǔ)繳的公積金中扣回單位部分，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理？
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同學(xué)你好
公積金補(bǔ)繳時(shí),當(dāng)月辦理手續(xù),當(dāng)月現(xiàn)金/支票付訖或當(dāng)月依合同規(guī)定時(shí)限銀行委托收款.
一、繳費(fèi)時(shí)借:管理費(fèi)用-公積金(公司承擔(dān)額,視費(fèi)用歸屬部門(mén)分類(lèi),管理人員屬之) 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用-公積金(公司承擔(dān)額,視費(fèi)用歸屬部門(mén)分類(lèi),經(jīng)營(yíng)或銷(xiāo)售人員屬之) 其他應(yīng)付款-住房公積金(個(gè)人承擔(dān)額)
貸:現(xiàn)金或銀行存款
二、個(gè)人工資代扣個(gè)人承擔(dān)額
借:應(yīng)付工資
貸:其他應(yīng)付款-住房公積金(個(gè)人承擔(dān)額)
2022 06/08 14:15
84784955 
2022 06/08 14:16
老師，不是很明白
樸老師 
2022 06/08 14:25
同學(xué)你好
就是計(jì)入往來(lái)里面
84784955
2022 06/08 14:25
老師，我不是很明白，您能說(shuō)具體一點(diǎn)嗎？
樸老師
2022 06/08 14:35
同學(xué)你好
就是應(yīng)該退給個(gè)人的計(jì)入其他應(yīng)付款
然后次月沖抵不用交了或者少交
應(yīng)退給個(gè)人的少扣工資
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