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老師，我們4月份有進項留底稅，當時我沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，就掛在應(yīng)交增值稅-進項稅額借方，現(xiàn)在5月份國稅局把留底增值稅退回來了，我應(yīng)該怎么做分錄
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借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022 06/09 15:25
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請問當月留底稅，本來當月不結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)把進項大于銷售差額部分，結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，下月抵扣留底稅時，我看到了會計又把轉(zhuǎn)出未交增值稅借方轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅—進項稅借方這是對的嗎？還是分錄怎么做？ （ 下月抵扣需要交一部分稅和下月抵扣了還存在有留底全部分錄）
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當月進項稅額有留底的，期末要結(jié)轉(zhuǎn)到科目應(yīng)交稅費-未交增值稅 嗎
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進項留底后還需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅嗎？
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上期有留底稅2000，本期進項6000，銷售1萬，繳納增值稅2000即可。月末在結(jié)轉(zhuǎn)的時候，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的科目是10000-6000還是10000-6000-2000。留底稅要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？沒有一起結(jié)轉(zhuǎn)的話，是一直看應(yīng)交稅費余額去交稅費？交的時候，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅不就跟上面結(jié)轉(zhuǎn)的不一樣？
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應(yīng)交增值稅=銷項減去進項+上期留底-進項稅額轉(zhuǎn)出
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