00:10:00
問題已解決
請問加計抵減的余額應(yīng)該計什么科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您到年末的時候可以把它結(jié)轉(zhuǎn)到交增值稅里面就可以了。
2022 06/10 15:09
84784955 
2022 06/10 15:23
那是不是這個金額計入借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
李霞老師 
2022 06/10 15:29
你好同學(xué)，您這個加計抵減額的話，以前您是怎么做的哪一個科目？正常不是這個，轉(zhuǎn)出已交增值稅的科目，你看看你憑證上。
84784955
2022 06/10 15:30
這個金額沒有在賬里體現(xiàn)
84784955
2022 06/10 15:35
我們公司之前會把進項-銷項-進項稅額轉(zhuǎn)出的金額計提貸應(yīng)交稅費-待抵扣的科目里，留抵稅額退了嘛，申報表的留抵稅額已經(jīng)請零了，所以我們賬上的應(yīng)交稅費-待抵扣的科目也是清零了。但是這個月的增值稅申報表將進項-銷項-進項稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期金額直接去抵減加計抵減的余額，就需要把這部分在賬里體現(xiàn)出來，賬務(wù)該怎么處理
李霞老師
2022 06/10 15:40
你好同學(xué)，你的意思這個月你又產(chǎn)生了進項稅額，然后需要加計抵減，是這個意思？
閱讀 411
描述你的問題，直接向老師提問
172
意見反饋
