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問題已解決
我們是一般納稅人 4月份申報的印花稅是59元 打印交款憑證時 查不到59元交款 是不是忘了繳費？ 在文書打印的收款憑證那 有個-59元 但所屬期是1.1--1.31 問題是出在哪里了？
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你好，你是不是按季度申報的？
2022 06/12 11:14
84784994 
2022 06/12 11:33
我查著有很多抵欠? ?是不是六稅兩費抵了
郭老師 
2022 06/12 11:34
是的1-2月份的多交了后期抵扣
84784994
2022 06/12 11:35
這樣的怎么做賬？
郭老師
2022 06/12 11:37
1-2月份的應(yīng)該退貨來的借應(yīng)交稅費
借稅金及附加負(fù)數(shù)
84784994
2022 06/12 11:40
那我還有這么多抵欠的? ?是不是還沒抵完? ? 是不是等到實際抵扣后再做賬？
郭老師
2022 06/12 11:40
是的
可以的
抵扣的話，你直接在當(dāng)月借稅金及附加貸應(yīng)交稅費
84784994
2022 06/12 12:54
4月已計提印花稅：
借：營業(yè)稅金及附加 59
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅? 59
退抵后，5月做賬：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 59
借：營業(yè)稅金及附加? —59
請問對嗎？
郭老師
2022 06/12 12:59
你好對的
是這么做的
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描述你的問題，直接向老師提問
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