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小規(guī)模期間開具一張專票并申報(bào)納稅了，稅款延期到10月份繳納，后來變成一般納稅人之后又紅沖了這張發(fā)票，要怎么入賬？
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紅沖發(fā)票也是要按以前稅率做紅字分錄
2022 06/16 21:45
84785035 
2022 06/16 21:47
開具發(fā)票的月份正常做分錄嗎？
84785035
2022 06/16 21:48
紅沖了，申報(bào)系統(tǒng)里的稅還要交嗎？
venus老師 
2022 06/17 07:48
同學(xué)開票當(dāng)月申報(bào)，紅沖當(dāng)月是負(fù)數(shù)申報(bào)
84785035
2022 06/17 08:10
開票當(dāng)月是小規(guī)模納稅人，開票之后是增值稅一般納稅人
84785035
2022 06/17 08:11
紅沖是在一般納稅人之后第二個(gè)月紅沖的
84785035
2022 06/17 08:28
老師在嗎？
venus老師
2022 06/17 08:52
那你們之前開的票紅沖也是填在對應(yīng)的稅率上的
84785035
2022 06/17 09:51
是的，按之前的稅率紅沖的
venus老師
2022 06/17 10:31
所以就按之前稅率負(fù)數(shù)填寫
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