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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前會(huì)計(jì)給我的科目余額表中，應(yīng)付工資里有兩個(gè)二級(jí)科目：工資，社保，，他倆都有貸方余額，我需要處理嗎
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?你好 ；? ? ? ? ? 需要的；? ?說明貸方有余額是? 計(jì)提了 還沒有支付或者 發(fā)放工資? ?
2022 06/17 15:58
84785046 
2022 06/17 16:07
我需要寫分錄做平？分錄是？
meizi老師 
2022 06/17 16:10
?你好；? 是的。 你要? ? ?后面 支付了或者發(fā)放了 社保和工資才做科目 平衡； 現(xiàn)在不平??
84785046
2022 06/17 16:12
那是因?yàn)橹坝星方簧绫?，現(xiàn)在補(bǔ)齊了怎么寫分錄
meizi老師
2022 06/17 16:17
?你好 ；? ? ? ?繳納了 嗎？ 借應(yīng)付職工薪酬-? ?單位部分社保；? 其他應(yīng)收款- 個(gè)人部分社保貸銀行存款? ?
84785046
2022 06/17 16:32
因?yàn)槭茄a(bǔ)交的去年的，我寫的分錄是借以前年度損益調(diào)整
? ? ? ? 其他應(yīng)收款～個(gè)人帶墊社保費(fèi)
? ? ? ? 營(yíng)業(yè)外支出（滯納金）
貸現(xiàn)金
這樣做對(duì)嗎
meizi老師
2022 06/17 16:36
?你好 ；? ? ? ? ? ?借應(yīng)付職工薪酬-? ?單位部分社保；? 其他應(yīng)收款- 個(gè)人部分社保貸銀行存款? ? ； 去年沒有計(jì)提單位部分嗎? ?
84785046
2022 06/17 16:38
去年計(jì)提了就不用走以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是嗎
meizi老師
2022 06/17 16:42
?你好 ；? ? ?是的。 你都計(jì)提了。你需要做? 支付分錄即可。? 就不用走這個(gè)科目哦? ?
84785046
2022 06/17 16:45
這是上個(gè)月的賬，我做成了以前年度損益調(diào)整，上個(gè)月已經(jīng)結(jié)帳了，能在這個(gè)月改嗎？寫分錄借應(yīng)付職工薪酬～社保，貸以前年度損益調(diào)整能行嘛
meizi老師
2022 06/17 16:47
你好 ；? 去紅沖了就行了。是的? ?
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