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老師，收到虛開的發(fā)票怎么做賬呢？
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你好，你們是為了底褲讓對方開的嗎？這個開的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 06/20 11:27
84784986 
2022 06/20 11:38
進項發(fā)票不夠從供應(yīng)商那里買來的，，開的是原材料
郭老師 
2022 06/20 11:38
借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
84784986
2022 06/20 11:41
比如需要開405000的含稅金額，付給供應(yīng)商36450的稅點，法人在從個人帳戶轉(zhuǎn)368550給公帳，帳就要這樣平帳
84784986
2022 06/20 11:42
這筆我知道，但是要付稅點，這我就不知道怎么做了
郭老師
2022 06/20 11:43
借原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款其他應(yīng)付款老板。
84784986
2022 06/20 11:45
帳不平呀，老師
郭老師
2022 06/20 11:48
你好，怎么不平？哪一個不平？
368550加上36450不就等于405000嗎？
84784986
2022 06/20 11:48
借，原材料35840.71.應(yīng)交稅費（進項稅）46592.92.貸銀行存款405000.貸其他應(yīng)付款368550
84784986
2022 06/20 11:49
這帳不平
郭老師
2022 06/20 11:49
借原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款36450
其他應(yīng)付款老板368550
公司賬戶不是支付了36450嗎？
84784986
2022 06/20 11:52
36450在公帳上沒體現(xiàn)出來，只體現(xiàn)了405000.和368550
84784986
2022 06/20 11:52
所以這個稅點我不知道怎么計
84784986
2022 06/20 11:53
這稅點是隱形的
郭老師
2022 06/20 11:54
你好，你公戶支付出去多少？
84784986
2022 06/20 12:05
公帳支出去405000.公帳進來368550
郭老師
2022 06/20 12:15
借原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款40500
借銀行存款貸應(yīng)付賬款368550
個人在支付，出去借應(yīng)付賬款貸，其他應(yīng)付款老板368550。
郭老師
2022 06/20 12:16
對于他的稅點就是他繳納了多少錢，直接問你們單位要
這里面包含增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)。
84784986
2022 06/20 12:32
就是405000.收稅點9%=36450
郭老師
2022 06/20 12:41
那對方是用含稅的，一般都是不含稅的乘以稅點。
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