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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下之前季度時(shí)預(yù)交了所得稅，現(xiàn)在匯算清繳繳納所得稅時(shí)分錄怎么做？所得稅匯算清繳時(shí)繳納的所得稅是在12月份計(jì)提嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，需要補(bǔ)交嗎？借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
補(bǔ)交的當(dāng)月做就可以的。
2022 06/22 17:50
84785019 
2022 06/22 17:53
是需要補(bǔ)交，那補(bǔ)交的需要在12月計(jì)提嗎
郭老師 
2022 06/22 17:55
你好，不用的，在繳納的當(dāng)月做就可以的。
84785019
2022 06/22 17:57
我是今年5月補(bǔ)繳的所得稅，那我的計(jì)提就直接計(jì)提到今年5月是嗎，計(jì)提的金額是我補(bǔ)繳的金額是嗎？
郭老師
2022 06/22 17:58
對(duì)的是的，是這么做的。
84785019
2022 06/22 18:00
那如果我在去年12月計(jì)提了匯算清繳時(shí)的所得稅由影響嗎？
郭老師
2022 06/22 18:04
號(hào)沒(méi)有影響的，今年只需要做繳納就可以了。
84785019
2022 06/22 18:05
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/22 18:06
不用客氣，工作愉快。
84785019
2022 06/22 18:09
不好意思，老師我再問(wèn)下，如果我12月份沒(méi)有計(jì)提購(gòu)，是不是在今年繳納的時(shí)候要補(bǔ)提所得稅
郭老師
2022 06/22 18:17
對(duì)的是的，是這么做的。
84785019
2022 06/22 18:19
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/22 18:22
不用客氣，工作愉快。
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