問(wèn)題已解決

老師，我小規(guī)模納稅人，3月份開(kāi)的專(zhuān)票稅率1%，4月份紅沖了這張發(fā)票，開(kāi)成了普票免稅的，現(xiàn)在專(zhuān)票稅率3%，申報(bào)就有2%的稅率差異，提示比對(duì)不通過(guò)，咋處理呢？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/04 10:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按照提示的改 三月份還可以開(kāi)百分之一 填寫(xiě)減免稅明細(xì)表減免的百分之二
2022 07/04 10:37
84784955
2022 07/04 10:39
現(xiàn)在申報(bào)第二季度的增值稅怎么改呢？系統(tǒng)上直接改么？
樸老師
2022 07/04 10:45
同學(xué)你好 對(duì)的 直接改就可以
84784955
2022 07/04 10:58
老師，這個(gè)是我這個(gè)季度詳細(xì)的開(kāi)票金額，我們是小規(guī)模，你能在申報(bào)表上把具體金額填上，把圖片發(fā)過(guò)來(lái)我看一下么？萬(wàn)分感謝
84784955
2022 07/04 10:58
這個(gè)就是
樸老師
2022 07/04 11:03
按照對(duì)應(yīng)的稅率來(lái)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的金額就可以
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