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老師 你好我想問下留底稅不退 但做進項稅轉(zhuǎn)出 那分錄應(yīng)該怎么做呢

84785027| 提問時間：2022 07/05 14:11
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)， 1、期末的留抵的進項稅額也就是指本期的銷項稅額小，進項稅額大，兩者抵消后進項稅仍然大于銷項稅，這就是期末留抵的進項稅額，該項目不用任何賬務(wù)處理，就在進項稅的借方保留就可以了。 2、掛賬留抵時 借：應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022 07/05 14:17
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