00:10:00
問題已解決
老師 問一下 我們賣出去一批貨 100萬賣的 對方?jīng)]要發(fā)票 我們正常報的無票收入 正常按13%交稅了 現(xiàn)在客戶因為經(jīng)營不善，不想要了 想讓我們低價90萬把貨收了 但是還不給我們開發(fā)票 我們回購這批貨賬務處理怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！這樣你買進來沒有發(fā)票啊。你可以入賬，計入庫存商品，但是沒有成本，不能稅前扣除
2022 07/05 17:08
84785018 
2022 07/05 17:09
那要按照折扣退貨處理可以嗎 怎么做賬
宋生老師 
2022 07/05 17:13
你好！可以的。但是你要先跟稅務局去確認，因為你要退稅
84785018
2022 07/05 17:16
要是為了避免稅務風險 我不申請退稅可以不 只把銷售收入紅沖 多出來的差額記什么科目呀
宋生老師
2022 07/05 17:17
您好！你之前沒有開發(fā)票，現(xiàn)在要做負數(shù)，很容易被查的
84785018
2022 07/05 17:19
那要正常開發(fā)票 紅沖時候這10萬差額記什么科目啊
宋生老師
2022 07/05 17:22
您好！這個不是紅沖這10萬。
不過你到是可以先跟管理員說，要退回10萬，看他怎么要求
84785018
2022 07/05 17:24
我不是只紅沖10萬 是紅沖90萬 多的十萬記銷售費用負數(shù)還是營業(yè)外收入
宋生老師
2022 07/05 17:27
你好！如果你想簡單點，就沖這個10萬
閱讀 570
描述你的問題，直接向老師提問
178
意見反饋
