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問題已解決
問一個(gè)問題， 假如上個(gè)季度一個(gè)公司開專票，現(xiàn)在是3%稅率開了一部分， 而且上個(gè)月紅沖的一部分，按1%紅沖的， 這個(gè)月該如何申報(bào)?。?/p>
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復(fù)數(shù)的話是沒辦法單獨(dú)填的，你現(xiàn)在直接按照你的銷售收入減去沖紅部分的銷售額去填寫在你的專票銷售額里面。
2022 07/06 20:04
84785017 
2022 07/06 20:05
不可以哦
陳詩(shī)晗老師 
2022 07/06 20:06
什么不可以，沒太明白你的意思。
84785017
2022 07/06 20:07
現(xiàn)在的實(shí)際銷售額，是按3%稅率繳稅，? ?但是減去沖紅的，只能減1%
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 20:08
你沖紅一百分之三，那是你后面稅的問題，你銷售額里面的填寫這個(gè)并不受影響。然后你差額2%是在減免稅額那一行去填寫負(fù)數(shù)。
84785017
2022 07/06 20:10
舉個(gè)例子，實(shí)際銷售額80000增值稅是，2400? ? ? 假如一共開了9000 0? 紅沖10000? ?稅率1%沖的。稅額是? 100? ? ?應(yīng)該交2300
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 20:11
銷售額80000
自動(dòng)出來增值稅2400
減免稅額100
84785017
2022 07/06 20:11
好，明天我試試，老師
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 20:12
里面試一下，如果說有問題再探討。
84785017
2022 07/06 20:14
減免稅額100? ? ，主表填100? ?那么減免稅申報(bào)表，該如何選啊
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 20:15
不用填那個(gè)減免稅那個(gè)表，直接主表填就行了。
84785017
2022 07/06 21:17
理解錯(cuò)了，假如開票正數(shù)銷售額80000 3%稅率，2400稅 紅沖10000 1% 稅是100 實(shí)際銷售額成為了7000 申報(bào)時(shí)填70000 稅是2100 應(yīng)該交2300 那200如何填申報(bào)表，
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 21:18
200屬于沖紅部分的
2%差額
減免稅額填寫處理
84785017
2022 07/06 21:19
100屬于沖紅， 200屬于應(yīng)該交的稅，老師你看清楚啊
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 21:24
正常情況下，你那個(gè)1萬(wàn)塊錢也是3%的稅率，之前因?yàn)槟闶窍硎艿膬?yōu)惠，所以說只有100，那么另外的2%就是在那個(gè)減免稅額里面去填寫。填寫負(fù)數(shù)明白了嗎？
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