问题已解决
老師,請問下比如:結(jié)轉(zhuǎn)銷項借:應(yīng)交稅金-銷 100元,貸:應(yīng)交稅金-進 120元,多的這20怎么做分錄呢
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/011/04/57/01_avatar_middle.jpg?t=1651216567)
你好
這個差額你要轉(zhuǎn)到待抵扣增值稅里面的
2022 07/10 16:14
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784973 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 07/10 16:24
怎么轉(zhuǎn)呀,分錄是怎么樣的老師
![](https://pic1.acc5.cn/011/04/57/01_avatar_middle.jpg?t=1651216567)
王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 07/10 16:31
借:進項增值稅
待:應(yīng)交稅費---增值稅---待抵扣增值稅
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784973 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 07/10 16:49
這樣不是不平了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784973 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 07/10 16:51
第一筆,借:銷100,貸:進一120,在借:進20,貸:待抵扣20,借方總數(shù)120,貸方有140了
![](https://pic1.acc5.cn/011/04/57/01_avatar_middle.jpg?t=1651216567)
王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 07/10 16:55
不會啊,那個20不是平了嗎
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784973 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 07/10 16:57
這樣做,借,銷:100,進20,貸:進120,這樣是平,但是待抵扣20就沒有對應(yīng)的了
![](https://pic1.acc5.cn/011/04/57/01_avatar_middle.jpg?t=1651216567)
王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 07/10 17:00
借:進項增值稅 20
待:應(yīng)交稅費---增值稅---待抵扣增值稅 20
你前面說的,
應(yīng)交稅金-銷 100元,貸:應(yīng)交稅金-進 120元
本來舊是不平的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784973 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 07/10 17:01
那這個不平應(yīng)該怎么做,直接貸:進項100嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/011/04/57/01_avatar_middle.jpg?t=1651216567)
王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 07/10 17:26
借:銷項增值稅100
進項增值稅 20
待:應(yīng)交稅費---增值稅---待抵扣增值稅 20
進項增值稅100
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)