問(wèn)題已解決

2021年費(fèi)用專票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄？月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)怎么做分錄？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/11 06:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
去年已經(jīng)做賬了，只是今年轉(zhuǎn)出對(duì)吧
2022 07/11 06:51
84785001
2022 07/11 06:53
是的，去年費(fèi)用在今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)也調(diào)增了
樸老師
2022 07/11 06:54
借營(yíng)業(yè)外支出貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785001
2022 07/11 07:01
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1500 老師，假如銷項(xiàng)稅額3000，本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2000含需要轉(zhuǎn)出的500，這樣做對(duì)不對(duì)
樸老師
2022 07/11 08:33
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這樣做也可以
84785001
2022 07/11 09:05
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，謝謝老師！
樸老師
2022 07/11 09:11
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，。謝謝
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