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老師 補(bǔ)繳去年的所得稅填哪里 當(dāng)時做的分錄是 借 所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

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84784966| 提问时间:2022 07/12 09:13
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好;? ? 補(bǔ)繳納的;不會在 22年本年利潤表寫的;直接做分錄哈; 你去年是計(jì)提過了是嗎? ?
2022 07/12 09:14
84784966
2022 07/12 09:18
去年沒計(jì)提 我是小規(guī)模的 今年4月做的借 所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
meizi老師
2022 07/12 09:22
你好; 補(bǔ)計(jì)提走 ;借以前年度損益調(diào)整貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅; 你科目都不對哦? ?
84784966
2022 07/12 09:26
小規(guī)模還用
meizi老師
2022 07/12 09:33
你好;? ? ? ? ? 你跨年了。? 用我寫的分錄。 你? ? 的意思沒有以前年度損益調(diào)整科目嗎??
84784966
2022 07/12 09:37
沒有 我記得當(dāng)時問了 金額小可以計(jì)入當(dāng)期損益 37元
meizi老師
2022 07/12 09:39
?你好;? 這樣的話; 計(jì)入利潤表的 所得稅費(fèi)用里面? ?
84784966
2022 07/12 10:06
老師 計(jì)入所得稅 那這個季度所得稅按照 那個是數(shù)算
FAILED
meizi老師
2022 07/12 10:11
?你好;? ? 看你累計(jì)的 利潤來計(jì)算的??
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