00:10:00
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人2季度開了1%和3%的專票怎么處理？是按實際開票的稅額倒推銷售額填報，還是按實際銷售額去算額填報？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
按開票的金額填寫，就是發(fā)票上的不含稅金額填寫
2022 07/12 14:06
84785031 
2022 07/12 14:08
那稅額就與開票的不符，系統(tǒng)自動都按3%算的
陳詩晗老師 
2022 07/12 14:08
你這本就是要3%交納，
你二季度 本就不可以開1%的稅率的發(fā)票的
84785031
2022 07/12 14:09
那開的1%票要紅沖嗎？
陳詩晗老師
2022 07/12 14:09
如果客戶沒要求，可不用，您按3%完稅就行了，
84785031
2022 07/12 14:11
那會計處理也按3%的增值計算是嗎
陳詩晗老師
2022 07/12 14:11
是的，建議是3%處理的哈
84785031
2022 07/12 14:12
好的，謝謝老師！
陳詩晗老師
2022 07/12 14:12
不客氣，祝你工作愉快。
閱讀 726
描述你的問題，直接向老師提問
1773
意見反饋
