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老師，收到之前預繳的增值稅現(xiàn)在睡午覺退還給我單位了，我是做營業(yè)外收入嗎？
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這個是異地預交的。
2022 07/12 14:09
84784973 
2022 07/12 14:14
是的，異地預繳的企業(yè)所得稅，后面匯算清繳的時候不需要補繳所得稅就退還了這比預繳的所得稅
84784973
2022 07/12 14:15
單位收到稅務局返還的個稅手續(xù)費這個怎么做賬？要交稅嗎
郭老師 
2022 07/12 14:19
你好，借銀行存款貸應交稅費，企業(yè)所得稅
借應交稅費企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤，如果是跨年的做這個。
郭老師
2022 07/12 14:19
個稅手續(xù)費返還借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項。
84784973
2022 07/12 14:21
我們是小規(guī)模納稅人
84784973
2022 07/12 14:22
個稅這個我之前做了營業(yè)外收入，現(xiàn)在要更正為其他業(yè)務收入
郭老師
2022 07/12 14:22
你好，不用修改的，金額大的你可以修改不大的你不用修改，不用管他了。
84784973
2022 07/12 14:24
我們金額只有20元那就不用修改吧
郭老師
2022 07/12 14:26
是的是的，可以不用修改的。
84784973
2022 07/12 14:38
那這個20元還需要交稅嗎
郭老師
2022 07/12 14:39
你好，小規(guī)模的季度45萬可以免增值稅，這個是三月份收到的嗎？四月份之后的不需要繳納的。
84784973
2022 07/12 14:41
是3月份收到的這筆20元
郭老師
2022 07/12 14:43
需要交稅的增值稅需要繳納個稅手續(xù)費返還不是嗎？
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