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請問下，我們公司是生產(chǎn)性企業(yè)，現(xiàn)在稅務(wù)局不認(rèn)定一張進(jìn)項發(fā)票勾選抵扣，我們現(xiàn)在是不是應(yīng)該做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出之后我們應(yīng)該處理賬務(wù)？
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你好，當(dāng)時的分錄是怎么做的？這個是什么業(yè)務(wù)的？
2022 07/14 09:48
84784996 
2022 07/14 09:49
制造費(fèi)用-燃料動力
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
應(yīng)付賬款-賬款-
郭老師 
2022 07/14 09:50
借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 07/14 09:50
借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本。
84784996
2022 07/14 09:51
這樣可以不呢？
郭老師
2022 07/14 09:54
可以的，可以這么做的。
84784996
2022 07/14 09:54
我做了這筆之后，在做一筆借制造費(fèi)用的負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本的負(fù)數(shù)？
郭老師
2022 07/14 09:56
對的是的，是這么做的。
84784996
2022 07/14 10:31
那我摘要應(yīng)該怎樣寫？
郭老師
2022 07/14 10:37
沖某某業(yè)務(wù)，紅沖某某結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本。
84784996
2022 07/14 10:41
是不是這樣做的？
郭老師
2022 07/14 10:43
不對，應(yīng)該是借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本。
郭老師
2022 07/14 10:43
你這樣的話，成了借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。
84784996
2022 07/14 10:45
那這樣對不？
郭老師
2022 07/14 10:47
你好。這也不對，做反了已經(jīng)。
84784996
2022 07/14 10:49
哎，已經(jīng)昏了，這樣對了沒？
郭老師
2022 07/14 10:50
對的是的，這個是正確的。
84784996
2022 07/14 11:29
我按照這個分錄做了之后，為什么我的利潤表的主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)？
郭老師
2022 07/14 11:31
你紅沖了主營業(yè)務(wù)成本，它不就是負(fù)數(shù)。
84784996
2022 07/14 11:33
我公司有兩個銀行賬號，相互轉(zhuǎn)的錢我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理？
郭老師
2022 07/14 11:34
貸、銀行存款貸、銀行存款。
郭老師
2022 07/14 11:34
借銀行存款，貸銀行存款
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