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老師21年利潤表上的營業(yè)收入本年累計數(shù)是692萬，但是增值稅申報表主表上的 按適用稅率計稅銷售額本年累計是1127萬，這兩個數(shù)是不是應(yīng)該相等
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應(yīng)該是一樣的，你需要查一下什么原因不一致。
2022 07/15 09:28
84784988 
2022 07/15 09:28
老師，可能出現(xiàn)的原因是什么呢
郭老師 
2022 07/15 09:34
你是不是提供服務(wù)的，開了發(fā)票，但是沒有確認收入？
84784988
2022 07/15 09:39
老師，我知道了，一個是提供的技術(shù)服務(wù) ，還有一個是固定資產(chǎn)清理，都繳納了銷項稅
郭老師
2022 07/15 09:41
固定資產(chǎn)清理的，你如果想要一致的話，你修改一下，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理，你改成借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入。
84784988
2022 07/15 09:42
老師，如果不改有沒有關(guān)系，畢竟是21年12月的賬了
郭老師
2022 07/15 09:43
稅務(wù)局會找你們的。
84784988
2022 07/15 09:44
老師，可以當(dāng)時問過學(xué)堂老師，讓做分錄就是借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理
84784988
2022 07/15 09:45
您是說必須改嗎，不改的話本年累計數(shù)跟利潤表的不一樣必須改對吧。那現(xiàn)在怎么改呢老師
郭老師
2022 07/15 09:46
你可以不用修改的，正規(guī)的就應(yīng)該做到固定資產(chǎn)清理，只不過是實際操作中，稅務(wù)局那邊比對他會問起來的，要求你調(diào)整。
郭老師
2022 07/15 09:46
可以等著到時候稅務(wù)局找你們的時候，你再調(diào)整就行。
84784988
2022 07/15 09:47
老師，如果改的話怎么改呢，是不是很麻煩
郭老師
2022 07/15 09:49
你好，對的是的比較麻煩的主要是你已經(jīng)做了匯算清交了。
84784988
2022 07/15 09:51
老師，匯算清繳的主營業(yè)務(wù)收入也要改成1127萬是嗎？ 那是不是憑證要改，財報季報年報都要改，匯算清繳也要改
郭老師
2022 07/15 09:52
是的，對的是的對的
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