問(wèn)題已解決

老師好，我們房地產(chǎn)開發(fā)，現(xiàn)住戶要求把代收的大修基金退還給他們，但是公司沒錢，現(xiàn)同意用大修基金來(lái)抵住戶物業(yè)費(fèi)，中間要做賬，我們房地產(chǎn)這邊手續(xù)應(yīng)該怎么做

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/18 10:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?你們之前收到的錢怎么做分錄的； 你們是代收代付是嗎? ?
2022 07/18 10:55
84784966
2022 07/18 17:18
是的，代收代付，之前 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款，給住戶開的收據(jù)
meizi老師
2022 07/18 17:20
你好；? 那你就退還做 ；借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
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