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這道題第二年遞延為什么是那樣求的,最后為什么要減-7.5

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84785041| 提问时间:2022 07/20 15:25
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依然老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
簡(jiǎn)單說(shuō),庫(kù)存數(shù)量10,合并報(bào)表應(yīng)該是成本按7算,期末應(yīng)提的10*(7-6)=10。個(gè)別報(bào)表成本按10算,期末應(yīng)該提的是10*(10-6)=40。做合并報(bào)表的調(diào)整分錄,應(yīng)該把個(gè)別報(bào)表多確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn),調(diào)整回來(lái): 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) (40-10)*25%=7.5
2022 07/20 16:27
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