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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)付工資3000，社保個(gè)人承擔(dān)500，實(shí)發(fā)2500，應(yīng)該計(jì)提3000元的工資 老師，計(jì)提和發(fā)放工資的分錄
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你好；? 借管理費(fèi)用- 工資3000貸應(yīng)付職工薪酬-工資3000 ；? ?借? 應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 ； 500? ?貸 銀行存款2500? ??
2022 07/21 09:07
84784948 
2022 07/21 09:14
如果員工的工資為3000元，其中500元為社保（員工承擔(dān)250，公司承擔(dān)250），請問計(jì)提工資，社保，代扣社保，發(fā)放工資的分錄應(yīng)該怎么寫呢，謝謝
meizi老師 
2022 07/21 09:15
你好；?? 借管理費(fèi)用- 工資3000貸應(yīng)付職工薪酬-工資3000 ；? ?借? 應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 ；250 貸 銀行存款；； 借管理費(fèi)用-社保250 貸應(yīng)付職工薪酬-社保250 ； 繳納 ：借? ?應(yīng)付職工薪酬-社保250 ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 ；250? 貸銀行存款500??
84784948
2022 07/21 09:32
老師，我們有一部分員工的社保個(gè)人承擔(dān)的一部分是單位承擔(dān)的，個(gè)人承擔(dān)的250元全部由公司承擔(dān)如何做賬呢
meizi老師
2022 07/21 09:34
你好； 借營業(yè)外支出- 個(gè)人社保貸銀行存款? ?
84784948
2022 07/21 09:37
老師，那這個(gè)營業(yè)外支出可以在稅前扣除嗎
meizi老師
2022 07/21 09:37
?你好； 不可以稅前扣除； 你匯算的時(shí)候記得調(diào)整處理的??
84784948
2022 07/21 09:39
老師，如果用營業(yè)外支出，是不是其他應(yīng)收款的金額是需要減去營業(yè)外支出呢
meizi老師
2022 07/21 09:42
?你好；? ?不能哈； 這個(gè)本身就是個(gè)人承擔(dān)的； 不能走其他應(yīng)收款去? ?
84784948
2022 07/21 09:48
老師，單位交社保250，個(gè)人承擔(dān)社保250，合計(jì)交500元，計(jì)提社保，借；管理費(fèi)用250，貸應(yīng)付職工薪酬-社保250，繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬-社保250，營業(yè)外支出250，銀行存款500？分錄對嗎
meizi老師
2022 07/21 09:48
?你好；? ? 嗯 是的； 個(gè)人部分是公司承擔(dān)的話； 就是這樣做分錄的??
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