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老師如果甲方給我們提前付了工程款但我們還沒給他開票，這種情況是不是要預交稅款，這個要怎么去申報稅款呢
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你好，開始施工了嗎？開始施工了需要，如果沒有的不需要。
2022 07/22 15:55
84784988 
2022 07/22 15:58
開工了，如果需要預交系統(tǒng)上如何申報呢！假如甲方付了200萬按多少去交呢
郭老師 
2022 07/22 15:59
一般納稅人如果是一般計稅的，增值稅200萬/1.09*9%你有進項的，可以用進項來抵扣。
郭老師
2022 07/22 16:00
你這個是當?shù)氐墓こ虇幔坎皇钱惖氐?？附加稅根?jù)繳納的增值稅來的。
84784988
2022 07/22 16:01
當?shù)氐墓こ?，意思是還是按正常稅率繳稅嗎，申報系統(tǒng)怎么填呢，又沒開票
郭老師
2022 07/22 16:03
對的是的9%服務未開具發(fā)票一覽。
84784988
2022 07/22 16:05
如果后期發(fā)票開了又怎么申報呢，不是要重復繳稅？
郭老師
2022 07/22 16:07
開具發(fā)票一欄，填寫負數(shù)
開具的發(fā)票一欄，填寫正
84784988
2022 07/22 16:10
要填兩項嗎，一正一負？
84784988
2022 07/22 16:11
負數(shù)是填未開具發(fā)票一欄嗎
郭老師
2022 07/22 16:13
是的是這么做的，是這么理解的。
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