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問題已解決
留底稅額做無(wú)票收入賬務(wù)處理
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022 07/25 10:13
84784997 
2022 07/25 10:15
這樣我的收入就增加了和實(shí)際不一樣了，影響我的年審嗎，另外我之后月份開具了發(fā)票是不是在做負(fù)數(shù)分錄沖回，這個(gè)收入的沖回有時(shí)間限制嗎
冉老師 
2022 07/25 10:16
是的，未來(lái)實(shí)際開票在沖回的
沒有時(shí)間限制的
84784997
2022 07/25 10:19
在申報(bào)的時(shí)候我開票發(fā)票的收入，要在申報(bào)報(bào)表上無(wú)票收入填負(fù)數(shù)是嗎
冉老師
2022 07/25 10:22
在申報(bào)的時(shí)候我開票發(fā)票的收入，要在申報(bào)報(bào)表上無(wú)票收入填負(fù)數(shù)是嗎
是的，學(xué)員
84784997
2022 07/25 10:23
老師，我賬上做了收入，但是沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)，這一點(diǎn)可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784997
2022 07/25 10:24
這一部分收入實(shí)際并未發(fā)生，是留底轉(zhuǎn)為
冉老師
2022 07/25 10:25
老師，我賬上做了收入，但是沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)，這一點(diǎn)可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
這個(gè)沒有實(shí)際發(fā)貨嗎
84784997
2022 07/25 10:27
沒有啊，現(xiàn)在是有留底稅額，讓做無(wú)票收入申報(bào)，我們實(shí)際并未發(fā)生收入
冉老師
2022 07/25 10:28
沒有的話，就寫不結(jié)轉(zhuǎn)的
84784997
2022 07/25 10:28
先不結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
冉老師
2022 07/25 12:51
是的，學(xué)員，是這樣的
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