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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)加速折舊是永久性差異還是暫時(shí)性差異？需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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是暫時(shí)性差異，需要確定遞延所得稅負(fù)債
2022 07/26 12:31
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老師，想問(wèn)下，實(shí)際工作中，哪些是永久性差異，哪些是暫時(shí)性差異？永久性差異不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)
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老師，遞延所得稅那章，什么叫暫時(shí)性差異，什么叫永久性差異？
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老師，遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債，是稅會(huì)暫時(shí)性差異，實(shí)際工作中什么時(shí)候確定這個(gè)差異？如果月末或年末確認(rèn)了暫時(shí)性差異的，那么匯算清繳就不會(huì)有暫時(shí)性差異只會(huì)有永久性差異，對(duì)嗎？如果平日沒(méi)確認(rèn)暫時(shí)性的，那么匯算清繳的差異就包含暫時(shí)性和永久性的，對(duì)嗎？
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本年按規(guī)定計(jì)提dang組織工作經(jīng)費(fèi)，未花出，是否要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 這個(gè)差異是永久性差異還是暫時(shí)性差異？
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哪位老師能否詳細(xì)解釋一下遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債嗎？還有暫時(shí)性差異和永久性差異？
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