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你好老師我們會計結(jié)轉(zhuǎn)直接做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 目前我看到帳上銷項和進(jìn)賬都有余額 我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 帳套里面銷項余額又大于進(jìn)賬 那我到底需不需要繳稅呀
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022 08/03 18:10
郭老師 
2022 08/03 18:11
你結(jié)轉(zhuǎn)試一下的，你把所有的明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)了試一試。
84784949 
2022 08/03 18:14
目前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方患有余額
郭老師
2022 08/03 18:19
具體的是哪一個科目余額明細(xì)。
84784949
2022 08/03 18:24
原來一直通過借方應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 所以借方一直有余額 目前是銷項余額大于進(jìn)項 那么結(jié)轉(zhuǎn)以后
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅就會在貸方 跟原來的借方相抵以后 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅還是在借方是嗎
郭老師
2022 08/03 18:27
那我寫了上面的分錄之后，你把你的銷項和進(jìn)項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去了，不就可以啊。
84784949
2022 08/03 18:27
我這樣說能明白嗎 就是原來會計結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn) 銷項
郭老師
2022 08/03 18:28
我明白，我知道，我理解，但是現(xiàn)在不是讓你補(bǔ)救了嗎？
給你寫了
郭老師
2022 08/03 18:29
進(jìn)項銷項可以有余額的，沒有問題，人家做的也可以的，也是對的
沒有規(guī)定必須沒余額
84784949
2022 08/03 18:30
這個進(jìn)項 銷項一直不結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題嗎
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出沒交增值稅在借方也不用管嗎
郭老師
2022 08/03 18:36
沒有
是的
可以的
可以
老會計他們都不結(jié)轉(zhuǎn)
84784949
2022 08/03 18:39
我如果按您說的結(jié)轉(zhuǎn)了也可以是嗎
郭老師
2022 08/03 18:47
是的是的，可以的，可以結(jié)轉(zhuǎn)。
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