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問(wèn)題已解決
老師，去年押金收入沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在補(bǔ)的話，之前直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了，這個(gè)怎么調(diào)呀
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你好，當(dāng)時(shí)是借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入，也沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)，是這個(gè)意思嗎？
2022 08/05 11:14
84784967 
2022 08/05 11:14
當(dāng)時(shí)是借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入
郭老師 
2022 08/05 11:16
你現(xiàn)在在營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84784967
2022 08/05 11:16
當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在做無(wú)票收入，因?yàn)檎{(diào)去年的可能存在以前年度損益，這個(gè)怎么調(diào)呢
郭老師
2022 08/05 11:17
匯算清交不修改的情況下，不用做以前年度損益調(diào)整的。
郭老師
2022 08/05 11:18
貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
修改匯算清繳的情況下不用修改，你如果修改匯算清繳的情況下的話，你的增值稅也得去修改的，你得需要申報(bào)增值稅，你這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入都沒(méi)有申報(bào)增值稅。
84784967
2022 08/05 11:19
是的，我想這個(gè)月申報(bào)增值稅，因?yàn)榭缒炅?，這個(gè)不用做利潤(rùn)分配什么的嗎
郭老師
2022 08/05 11:22
不用的，跨年啦，我不是告訴你了，你得去修改匯算清交，而且去修改增值稅申報(bào)表。
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